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2016年平凉市生产力促进中心部门决算

  责任编辑:市科技局            来源:            时间:2017-09-15 16:51

 

  一、部门概况

  (一)主要职能

  平凉市生产力促进中心成立于2007年4月,属于公益一类事业单位,主管部门是平凉市科学技术局 ,核定事业编制11名,现有工作人员14人,退休11人,遗属3人;知识产权局下属的市专利行政执法支队核定事业编制4名,现有工作人员4人,均为财政全额拨款,目前同平凉市生产力促进中心统一财务核算,上述人员全部为财政供养人员。单位主要职能是:为政府的科学决策提供服务,信息咨询、技术支撑 、培训交流、孵化培育。

  (二)部门决算单位构成

  生产力促进中心是全额财政预算单位,财务管理直接隶属平凉市财政局、资产由中心综合部负责管理,设兼职会计、出纳各1名,执行事业单位财务会计制度,中心内设综合宣传部,技术服务部,项目服务部。机构、部门设置与上年没有变化。

  二、2016年度部门决算情况说明

  (一)收支情况

  1、关于生产力促进中心2016年度收入支出决算情况说明:

  本年财政拨款收入总额2524801.38元。

  其中:科学条件专项拨款320000元占本年收入总额的13%。

  机构运行费财拨款1524864.10元,占本年收入总额的59%。

  财政对失业保险基金的补助拨款14034元,占本年收入总额的1%。

  其他科学技术支出拨款20000元,占本年收入总额的1%。

  事业单位离退休拨款520266.28元,占本年收入总额的21%。

  死亡抚恤金拨款42201元,占本年收入总额的2%。

  事业单位医疗拨款83436元。占本年收入总额为的3%

  2、关于生产力促进中心2016年度财政拨款收入支出决算情况说明:

  本年财政拨款支出总额2614013.30元。

  基本支出共计2214013.3元。

  工资福利支出1429750.72元。占本年支出总额的55%。

  商品与服务支出215908.3元,占本年支出总额的8%。

  对个人和家庭的补助支出568354.28元。占本年支出总额的22%。

  项目支出共计400000元。

  基本建设支出320000元,占本年支出总额的12%.

  商品与服务支出80000元,占本年支出总额的3%。

  3、关于生产力促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:

  本年一般公共预算财政拨款支出总额2614013.30元。

  基本支出共计2214013.3元。

  工资福利支出1429750.72元。占本年支出总额的55%。

  商品与服务支出215908.3元,占本年支出总额的8%。

  对个人和家庭的补助支出568354.28元。占本年支出总额的22%。

  项目支出共计400000元。

  基本建设支出320000元,占本年支出总额的12%.

  商品与服务支出80000元,占本年支出总额的3%。

  (二)“三公”经费

  1、2016年全年无因公出国(境)费用支出;

  2、2016年全年无公务用车运行费用支出;

  3、2016年全年无公务接待费用支出。

  (三)其他重要事项说明

  1、关于机关运行经费支出情况的说明

  2016年部门预算安排财政拨款1840570元,预算外资金340000 元。2016年部门决算比部门预算增加684231.38元,其中预算外资金增加340000元,一般公共预算财政拨款增加344231.38 元。增加主要因素是,项目收入年初未列入预算。2016年增加列支科技孵化器暨平凉市生产力促进中心建设经费320000元。及“三区人才”专项经费20000元。因此增加专项收入金额。 2016年部门预算安排人员支出1163206元,实际支出1429750.72元,决算比预算增加266544.72元,其原因是2016年调整增加职工工资。预算安排商品与服务支出163457元,实际支出215908.3元,决算比预算增加52451.3元,其原因是2016年中心增加固定资产及下乡培训业务增加。2016年部门预算安排对个人和家庭的补助513907元,实际支出568354.28元,决算比预算增加54447.28元,其原因是2016年调整增加退休工资及死亡抚恤金。

  2、关于政府采购支出情况的说明

  本部门2016年度政府采购支出总额28380万元,其中:政府采购货物支出28380万元。授予中小企业合同金额28380万元,占政府采购支出总额的100%。

  3、关于国有资产占用情况的说明

  截止2016年12月31日,本部门没有车辆。

  4、关于预算绩效情况的说明

  根据财政预算绩效管理要求,2016年部门预算安排财政拨款1840570元,预算外资金340000 元。2016年部门决算比部门预算增加684231.38元,其中预算外资金增加340000元,一般公共预算财政拨款增加344231.38 元。增加主要因素是,项目收入年初未列入预算。2016年增加列支科技孵化器暨平凉市生产力促进中心建设经费320000元。及“三区人才”专项经费20000元。因此增加专项收入金额。 2016年部门预算安排人员支出1163206元,实际支出1429750.72元,决算比预算增加266544.72元,其原因是2016年调整增加职工工资。预算安排商品与服务支出163457元,实际支出215908.3元,决算比预算增加52451.3元,其原因是2016年中心增加固定资产及下乡培训业务增加。2016年部门预算安排对个人和家庭的补助513907元,实际支出568354.28元,决算比预算增加54447.28元,其原因是2016年调整增加退休工资及死亡抚恤金。

  三、名词解释

  财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  一般公共服务:指***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  社会保障和就业:指***(单位名称)用于离退休人员的经费。

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

  ……

  附表: 1.收入支出决算表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   平凉市生产力促进中心2016年部门决算公开附表.xlsx

 

 

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