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2018年平凉市科学技术局部门决算

  责任编辑:市科技局            来源:办公室            时间:2019-09-09 10:19

  

2018年平凉市科学技术局部门决算

 

一、部门基本情况

(一)职责职能。

平凉市科学技术局前称为平凉地区行政公署科学技术处,200212月经平凉市人民政府批准(《平凉市人民政府关于撤销平凉地区行政公署所属机构设立平凉市人民政府所属工作机构的通知》平政发[2002]1号),正式撤销科学技术处,设立平凉市科学技术局,主管部门为平凉市人民政府,法定代表人杨文杉,单位主体性质为国家法定行政机关(机构代码01394481-X),具备甘肃省行政执法主体资格(甘执法证字第L09000034号),属市级财政全额拨款单位,现办公地址为:平凉市崆峒区西门坡91号。部门主要职能为:贯彻执行党和国家及省、市科技工作方针、政策和法律、法规,推进全市科技体制改革,研究制定推进全市科技进步和创新的政策和措施,负责市级科技三项费的合理配置与管理,协同有关部门加强对科技工作的宏观管理与调控。指导、协调全市七县(区)科技局及市直各部门、各行业的科技工作,承办部分科研所业务经费的划拨及科技三项费的拨付,承办市委、市政府及省科技厅交办的其他工作。

(二)机构设置情况。

平凉市科学技术局下属平凉市知识产权局(参公)、平凉市技术市场管理办公室(参公)、平凉市生产力促进中心(事业,独立核算),3个二级单位,平凉市知识产权局下属平凉市专利行政执法支队(事业)。局财务管理直接隶属平凉市财政局、资产由局办公室负责管理,指定兼职会计、出纳各1名,执行行政单位财务会计制度。机构、部门设置与上年没有变化。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

本部门2018年度收入总计354.68万元,支出总计361.42万元。与2017年决算数相比,收入453万元,减少12.5%,支出减少65.43万元,18.11%,主要原因是项目经费支出减少。

本部门2018年度收入合计354.68万元,其中:财政拨款收入354.68万元,100%;其他收入0万元,0%

本部门2018年度支出合计361.42万元,其中:基本支出361.42万元,100%;项目支出0万元,0%

本部门2018年度年末结转和结余56.37万元,较上年减少6.74万元,主要原因是年底公用取暖费、调标工资、专利补助费未来的及开支。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2018年度财政拨款收入合计354.68万元,较上年决算数减少98.33万元,21.7%。主要原因是:项目经费拨款减少。较年初预算数271.60增加83.08万元,23.42%。主要原因是:工资调标、增加科学发展观奖金、增加公用取暖费、增加科技局工作经费,项目论证调研费、会议费等。

本部门2018年度财政拨款支出合计361.42万元,较上年决算数426.85万元减少65.43万元,18.11%。主要原因是:专项支出减少。较年初预算数271.60万元增加89.82万元,增加24.85%。主要原因是:工资调标、增加科学发展观奖金、增加公用取暖费、增加科技局工作经费,项目论证调研费、会议费等。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出361.42万元,100%,较年初预算数271.60万元,增加89.82万元主要原因是工资调标、增加科学发展观奖金、增加公用取暖费、增加科技局工作经费,项目论证调研费、会议费等。;社会保障与就业支出40万元,占11.07%,较年初预算数35.29万元增加4.71万元,主要原因是工资调标增加社保缴费;医疗卫生与计划生育支出13.81万元,3.83%,较年初预算数13.81万元持平;住房保障支出15.69万元,4.35%,较年初预算数13.81万元,主要原因是现职人员退休减少住房公积金缴费。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出361.42万元。其中:人员经费227.66万元,较上年365.09万元减少137.43万元,主要原因是三名现职人员退休两名调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费133.76万元,较上年61.75万元增加72.01万元,主要原因是增加公用取暖费、增加科技局工作经费,项目论证调研费、会议费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入354.68万元,较上年453万元减少98.32万元,主要原因是项目经费拨款减少。基本支出361.42万元,较上年426.85万元减少65.43万元,主要原因是项目支出减少,现职人员退休、调动。上年基本支出结转63.11万元,年末结转(余)56.37万元。基本支出361.42万元,比当年预算271.6万元,增加89.82万元24.85%;主要原因是工资调标、增加科学发展观奖金、增加公用取暖费、增加科技局工作经费,项目论证调研费、会议费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.04万元,较年初预算数1万元减少0.96万元,主要原因是严格执行八项规定,减少接待次数。较上年支出数0.94万元减少0.9万元,主要原因是严格执行八项规定,减少接待次数。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是用于赴0,费用支出较年初预算数0万元,主要原因是0

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元,主要用于0,费用支出较年初预算数0万元,主要原因是0;较上年支出数0万元,主要原因是0

公务接待费0.04万元,主要用于省科技厅领导下基层接待的支出,费用支出较年初预算数1万元减少0.96万元,主要原因是严格执行八项规定,减少接待次数3,较上年支出数0.94万元,主要原因是严格执行八项规定,减少接待次数。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0;公务用车购置0,公务车保有量为0;国内公务接待1批次,10,其中:国内外事接待1批次,10;2018年本部门人均接待费40,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出133.76万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较201761.75万元,46.17%,主要原因是增加公用取暖费、增加科技局工作经费,项目论证调研费、会议费等。(具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列)。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

(二)关于政府采购支出情况的说明。

2018年本部门政府采购支出总额2.71万元,其中:政府采购货物支出2.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于电脑、桌椅。

 (三)关于国有资产占用情况的说明。

截至20181231,本部门共有车辆0,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,其他用车0辆。其他用车主要是0。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于预算绩效情况的说明。

本单位无绩效管理及评价工作。

(五)政府性基金财政拨款情况说明。

本单位无政府性基金财政拨款收入与支出。

六、名词解释 

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  

附表: 1.平凉市科学技术局部门决算公开表

    2.部门项目绩效评价结果公开参考模板

 

 

附件下载:附件1,1-8:甘肃省部门决算公开表样 - 科技局.XLS

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