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2018年平凉市生产力促进中心部门决算

  责任编辑:市科技局            来源:办公室            时间:2019-09-09 10:27

 

2018年平凉市生产力促进中心部门决算

 

一、部门基本情况

(一)职责职能。

平凉市生产力促进中心成立于20074月,属于公益一类事业单位,主管部门是平凉市科学技术局 ,核定事业编制11名,现有工作人员12人,退休11人,遗属4人;知识产权局下属的市专利行政执法支队核定事业编制4名,现有工作人员4人,均为财政全额拨款,目前同平凉市生产力促进中心统一财务核算,上述人员全部为财政供养人员。单位主要职能是:主要职能是贯彻执行国家科技工作方针政策及相关法律法规,推动落实全市科技工作部署任务;开展信息咨询服务,提供政策、法规、成果、技术需求、科技统计分析及科技资源共享等服务;搭建公共技术服务平台,提供科技成果查新、科技情报研究、交流、科技文献、科技项目申报咨询、评估等服务;开展科技宣传培训,负责科普宣传、科技推介、科技网维护管理、技术合作交流及技术培训服务;开展孵化培育服务,负责科技企业孵化器管理,为中小微企业提供创新、创业培育及技术、成果、产品研发、融资、外包等服务。

(二)机构设置情况。

生产力促进中心是全额财政预算单位,财务管理直接隶属平凉市财政局、资产由中心综合部负责管理,设兼职会计、出纳各1名,执行事业单位财务会计制度,中心内设综合宣传部,技术服务部,项目服务部。机构、部门设置与上年没有变化。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

本部门2018年度收入总计220.27万元,支出总计207.63万元。与2017年决算数收入257.83万元,减少19.47%,支出减少50.20万元,19.47%,主要原因是项目经费支出减少。

本部门2018年度收入合计220.27万元,其中:财政拨款收入220.27万元,100%;其他收入0万元,0%

本部门2018年度支出合计207.63万元,其中:基本支出205.63万元,99.03%;项目支出2万元,0.97%

本部门2018年度年末结转和结余12.64万元,较上年增加12.64万元,主要原因是年底公用取暖费、调标工资未来的及开支。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2018年度财政拨款收入合计220.27万元,较上年决算数减少42.51万元,19.30%。主要原因是:项目经费拨款减少。较年初预算数176.21增加44.06万元,20.01%。主要原因是:工资调标、增加科学发展观奖金、增加公用取暖费等。

本部门2018年度财政拨款支出合计207.63万元,较上年决算数262.78万元减少55.15万元,26.57%。主要原因是:专项支出减少。较年初预算数176.21万元增加31.42万元,增加15.13%。主要原因是:工资调标、增加科学发展观奖金、增加公用取暖费。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出220.27万元,100%,较年初预算数176.21万元,增加44.06万元主要原因是工资调标、增加科学发展观奖金、增加公用取暖费。;社会保障与就业支出33.73万元,占15.32%,较年初预算数35.16万元减少1.43万元,主要原因是现职人员退休减少社会保障缴费;医疗卫生与计划生育支出9.4万元,4.27%,较年初预算数12.30万元减少2.9万元;住房保障支出11.99万元,5.45%,较年初预算数12.66万元,主要原因是现职人员退休减少住房公积金缴费。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出207.63万元。其中:人员经费194.76万元,较上年209.59万元减少14.83万元,主要原因是一名现职人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费10.84万元,较上年16.19万元减少5.35万元,主要原因是缩减办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入220.27万元,较上年257.83万元减少37.56万元,主要原因是项目经费拨款减少。基本支出207.63万元,较上年262.78万元减少55.15万元,主要原因是项目支出减少,现职人员退休。上年基本支出结转0万元,年末结转(余)12.64万元。基本支出205.63万元,比当年预算176.21万元,增加29.42万元14.31%;主要原因是工资调标、增加科学发展观奖金、增加公用取暖费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.37万元,较年初预算数1万元减少0.63万元,主要原因是严格执行八项规定,减少接待次数。较上年支出数0.1万元增加0.27万元,主要原因是严格执行八项规定,减少接待次数。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是用于赴0,费用支出较年初预算数0万元,主要原因是0

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元,主要用于0,费用支出较年初预算数0万元,主要原因是0;较上年支出数0万元,主要原因是0

公务接待费0.37万元,主要用于省科技厅领导下基层接待的支出,费用支出较年初预算数1万元减少0.63万元,主要原因是严格执行八项规定,增加接待次数3,较上年支出数0.1万元,主要原因是严格执行八项规定,减少接待次数。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0;公务用车购置0,公务车保有量为0;国内公务接待5批次,37,其中:国内外事接待5批次,37;2018年本部门人均接待费100,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出10.84万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较201716.19万元减少5.35万元,9.23%,主要原因是增加公用取暖费、增加科技局工作经费,项目论证调研费、会议费等。(具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列)。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

(二)关于政府采购支出情况的说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于电脑、桌椅。

 (三)关于国有资产占用情况的说明。

截至20181231,本部门共有车辆0,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,其他用车0辆。其他用车主要是0。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于预算绩效情况的说明。

本单位无绩效管理及评价工作。

(五)政府性基金财政拨款情况说明。

本单位无政府性基金财政拨款收入与支出。

六、名词解释 

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  

附表: 1.平凉市生产力促进中心部门决算公开表

    2.部门项目绩效评价结果公开参考模板

 

 

附件下载:附件1,1-8:甘肃省部门决算公开表样生产力促进中心.XLS

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